Munkalap az Igazgatás belső ellenőrzési rendszerének vizsgálatához
Ssz.	Az Igazgatás ellenőrzött területei		Ellenőrizték 2006-ban		Tervezték 2007-ben	Ellenőrizték 2007-ben
1.	Az intézményi működés szabályozottságát		Nem		Igen	Igen
2.	A bizonylati és okmányfegyelem betartását		Igen		Igen	Igen
3.	A számviteli előírások betartását		Igen		Igen	Igen
4.	Az előirányzatok, a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználását		Igen		Igen	Igen
5.	A kötelezettségvállalások megalapozottságát, előirányzatttal való összhangját		Igen		Igen	Igen
6.	A létszám- és illetménygazdálkodást		Nem		Nem	Nem
7.	A beszerzések szabályszerűségét		Igen		Igen	Igen
8.	A tárgyi eszközök kihasználását, fenntartását és fejlesztését, az egyéb erőforrások felhasználását		Nem		Nem	Nem
9.	A vagyonvédelem, a vagyon ésszerű hasznosítását		Igen		Igen	Igen
10.	A központi költségvetésből és az alapokból államháztartáson kívüli szerveknek és magánszemélyeknek céljelleggel juttatott támogatások rendeltetésszerű felhasználását		Nem		Nem	Nem
11.	A saját bevételek alakulását, azok növelésére tett intézkedések hatását		Igen		Nem	Nem
12.	A befizetési kötelezettség teljesítését		Igen		Igen	Igen
13.	Előirányzat-maradványok kimunkálásának valódiságát		Igen		Igen	Igen
14.	A beszámoló kimunkálásának valódisága, szabályszerűsége		Igen		Igen	Igen
15.	A külső ellenőrzések megállapításainak hasznosulását		Nem		Nem	Nem