MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 1.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) SzkĄtett lista el”lapja 2008.06.16- n 14:00:53-kor k‚szĄtett szűkĄt‚s szempontjai T”rzssz m 307716 MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 2.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) Int‚zm‚nyszint kiirat s Fejezet: 15 Szektor:1051 T”rzssz m:307716 CĄm,alcĄm:2000 MľV K˘rh z ‚s Rendel‹int‚zet,Szolnok ľHT azon.:035796 02 Szem‚lyi juttat sok ‚s a munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat 1. Alapilletm‚nyek 520000 0 0 2. Illetm‚nykieg‚szĄt‚sek 0 0 0 3. Nyelvp˘tl‚k 1400 0 0 4. Egy‚b k”telez‹ illetm‚nyp˘tl‚kok 60000 0 0 5. Egy‚b felt‚telt‹l fgg‹ p˘tl‚kok ‚s juttat sok 81000 0 0 6. Egy‚b juttat s 0 0 0 7. Telj.munkaid‹.fogl.rendszeres szem.jut.”ssz.(01+...+06) 662400 0 0 8. R‚szmunkaid‹ben fogl.rendszeres szem‚lyi juttat sa 20000 0 0 9. Rendszeres szem‚lyi juttat sok (07+08) 682400 0 0 10. Jutalom (normatĄv) 2000 0 0 11. Jutalom (teljesĄtm‚nyhez k”t”tt) 0 0 0 12. K‚szenl‚ti,gyeleti,helyettesĄt‚si dĄj, tŁl˘ra, tŁlszolg lat 55000 0 0 13. Egy‚b munkav‚gz‚shez kapcsol˘d˘ juttat sok 10000 0 0 14. Telj.munkaid”.fogl.munkav‚gz.kapcs.jut.”ssz.(10+...+13) 67000 0 0 15. R‚szmunkaid‹ben fogl.munkav‚gz‚shez kapcsol˘d˘ juttat sai 3000 0 0 16. Munkav‚gz‚shez kapcsol˘d˘ juttat sok (14+15) 70000 0 0 17. Keresetkieg‚szĄt‚s fedezete 6000 0 0 18. V‚gkiel‚gĄt‚s 30000 0 0 19. Jubileumi jutalom 8000 0 0 20. NapidĄj 1000 0 0 21. BiztosĄt si dĄjak 5000 0 0 22. Egy‚b saj tos juttat sok 5000 0 0 23. Teljes munkaid‹ben fogl. saj tos juttat sai (18+...+22) 49000 0 0 24. R‚szmunkaid‹ben foglalkoztatottak saj tos juttat sai 500 0 0 25. Foglalkoztatottak saj tos juttat sai (23+24) 49500 0 0 26. Ruh zati k”lts‚gt‚rĄt‚s, hozz j rul s 0 0 0 27. šdl‚si hozz j rul s 0 0 0 28. K”zleked‚si k”lts‚gt‚rĄt‚s 4000 0 0 29. tkez‚si hozz j rul s 0 0 0 30. Egy‚b k”lts‚gt‚rĄt‚s ‚s hozz j rul s 1050 0 0 31. Telj.munkaid‹.fogl.szem‚lyhez kapcs.k”lt.t‚r. (26+..+30) 5050 0 0 32. R‚szmunkaid‹ben fogl.szem‚lyhez kapcsol˘d˘ k”lts‚gt‚rĄt‚sei 2000 0 0 33. Szem‚lyhez kapcs.k”lt.t‚r.,hozz j rul sok ”ssz. (31+32) 7050 0 0 34. T.munkaid‹ben foglalkoztatottak szoci lis jellegű juttat sai 1000 0 0 35. R‚sz.id‹ben foglalkoztatottak szoci lis jellegű juttat sai 0 0 0 36. Szoci lis jellegű juttat sok (34+35) 1000 0 0 37. Telj.munkaid‹ben.fogl.kl”nf‚le nem rendszeres juttat sai 0 0 0 38. R‚szmunkaid‹ben fogl.kl”nf‚le nem rendszeres juttat sai 0 0 0 39. Kl”nf‚le nem rendszeres juttat sok ”sszesen (37+38) 0 0 0 40. Teljes munkaid‹ben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 122050 0 0 41. R‚szmunkaid‹ben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 5500 0 0 42. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok (17+40+41) 133550 0 0 43. ľllom nyba nem tartoz˘k juttat sai 5000 0 0 44. Tartal‚kos  llom nyŁak juttat sai 0 0 0 45. Katonai ‚s rendv‚delmi tanint‚zeti hallgat˘k juttat sai 0 0 0 46. Sorkatonai szolg latot teljesĄt‹k juttat sai 0 0 0 47. Egy‚b saj tos juttat sok 0 0 0 48. Fegyveres er‹k,test.,rendv. ll.nem tart.jut.(44+...+47) 0 0 0 49. Kls‹ szem‚lyi juttat sok (43+48) 5000 0 0 50. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (09+42+49) 820950 0 0 51. T rsadalombiztosĄt si j rul‚k 237200 0 0 52. Munkaad˘i j rul‚k 24500 0 0 53. Eg‚szs‚ggyi hozz j rul s 8500 0 0 54. T pp‚nz hozz j rul s 0 0 0 55. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok  llamh ztart son kĄvlre 0 0 0 MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 3.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) Int‚zm‚nyszint kiirat s Fejezet: 15 Szektor:1051 T”rzssz m:307716 CĄm,alcĄm:2000 MľV K˘rh z ‚s Rendel‹int‚zet,Szolnok ľHT azon.:035796 02 Szem‚lyi juttat sok ‚s a munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat 56. Munkaad˘kat terhel‹ egy‚b j rul‚kok 0 0 0 57. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok (51+...+56) 270200 0 0 MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 4.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) Int‚zm‚nyszint kiirat s Fejezet: 15 Szektor:1051 T”rzssz m:307716 CĄm,alcĄm:2000 MľV K˘rh z ‚s Rendel‹int‚zet,Szolnok ľHT azon.:035796 03 Dologi kiad sok ‚s egy‚b foly˘ kiad sok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat 1. lelmiszer beszerz‚s 30000 0 0 2. Gy˘gyszerbeszerz‚s 50000 0 0 3. Vegyszerbeszerz‚s 3000 0 0 4. Irodaszer, nyomtatv ny beszerz‚se 3500 0 0 5. K”nyv beszerz‚se 500 0 0 6. Foly˘irat beszerz‚se 500 0 0 7. Egy‚b inform ci˘hordoz˘ beszerz‚se 500 0 0 8. Tzel‹anyagok beszerz‚se 0 0 0 9. Hajt˘- ‚s ken‹anyag beszerz‚se 1000 0 0 10. Szakmai anyagok beszerz‚se 120000 0 0 11. Kis‚rt‚kű t rgyi eszk”z, szellemi term‚kek beszerz‚se 6000 0 0 12. Munkaruha, v‚d‹ruha, formaruha, egyenruha 2000 0 0 13. Egy‚b anyagbeszerz‚s 13000 0 0 14. K‚szletbeszerz‚s (01+...+13) 230000 0 0 15. Nem adat tviteli c‚lŁ t vk”zl‚si dĄjak 8000 0 0 16. Adat tviteli c‚lŁ t vk”zl‚si dĄjak 1000 0 0 17. Egy‚b kommunik ci˘s szolg ltat sok 21000 0 0 18. Kommunik ci˘s szolg ltat sok (15+16+17) 30000 0 0 19. V s rolt ‚lelmez‚s 0 0 0 20. B‚rleti ‚s lĄzing dĄjak 1000 0 0 21. ebb‹l:PPP konstrukci˘hoz kapcs. szolg ltat si dĄj fizet‚s 0 0 0 22. Sz llĄt si szolg ltat s 1000 0 0 23. G zenergia-szolg ltat s dĄja 60000 0 0 24. Villamosenergia-szolg ltat s dĄja 13000 0 0 25. T vh‹- ‚s melegvĄz-szolg ltat s dĄja 0 0 0 26. VĄz- ‚s csatornadĄjak 11000 0 0 27. Karbantart si, kisjavĄt si szolg ltat sok kiad sai 20000 0 0 28. Egy‚b zemeltet‚si, fenntart si szolg ltat si kiad sok 50000 0 0 29. Tov bbsz ml zott (k”zvetĄtett) szolg.kiad sok  h-n bellre 0 0 0 30. Tov bbsz ml zott (k”zvetĄtett) szolg.kiad sok  h-n kĄvlre 0 0 0 31. Szolg ltat si kiad sok (19+20+22+...+30) 156000 0 0 32. V s rolt k”zszolg ltat sok 94000 0 0 33. V s rolt term‚kek ‚s szolg ltat sok ľFA-ja 55000 0 0 34. Kisz ml zott term‚kek ‚s szolg ltat sok ľFA befizet‚se 6000 0 0 35. rt.t rgyi eszk”z.,immat.javak ľFA befiz.(05.űrlap n‚lkl) 0 0 0 36. ľltal nos forgalmi ad˘ ”sszesen (33+34+35) 61000 0 0 37. Belf”ldi kikldet‚s 500 0 0 38. Klf”ldi kikldet‚s 0 0 0 39. Reprezent ci˘ 0 0 0 40. Rekl m ‚s propaganda kiad sok 0 0 0 41. Kikldet‚s, reprezent ci˘, rekl mkiad sok (37+...+40) 500 0 0 42. Szellemi tev‚kenys‚g v‚gz‚s‚re kifizet‚s 0 0 0 43. Egy‚b dologi kiad sok 0 0 0 44. Dologi kiad sok (14+18+31+32+36+41+42+43) 571500 0 0 45. El‹z‹ ‚vi maradv ny visszafizet‚se (felgyeleti n‚lkl) 0 0 0 46. V llalkoz si tev‚kenys‚g eredm‚nye ut ni befizet‚s 0 0 0 47. Felgyeleti szerv jav ra teljesĄtett egy‚b befizet‚s 0 0 0 48. Eredeti el‹ir nyzatot meghalad˘ bev‚tel ut ni befizet‚s 0 0 0 49. Bev‚telek meghat rozott k”re ut ni befizet‚s 1000 0 0 50. Befektetett eszk”z”kkel kapcsolatos befizet‚si k”telezetts‚g 0 0 0 51. Egy‚b befizet‚si k”telezetts‚g 1000 0 0 52. Kl”nf‚le k”lts‚gvet‚si befizet‚sek (45+...+51) 2000 0 0 53. Munk ltat˘  ltal fizetett szem‚lyi j”vedelemad˘ 100 0 0 54. Nemzetk”zi tags gi dĄjak 0 0 0 55. Ad˘k, dĄjak, egy‚b befizet‚sek 1900 0 0 MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 5.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) Int‚zm‚nyszint kiirat s Fejezet: 15 Szektor:1051 T”rzssz m:307716 CĄm,alcĄm:2000 MľV K˘rh z ‚s Rendel‹int‚zet,Szolnok ľHT azon.:035796 03 Dologi kiad sok ‚s egy‚b foly˘ kiad sok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat 56. Ad˘k, dĄjak, befizet‚sek (53+54+55) 2000 0 0 57. Kamatkiad sok  llamh ztart son kĄvlre 0 0 0 58. Kamatkiad sok  llamh ztart son bellre 0 0 0 59. Kamatkiad sok (57+58) 0 0 0 60. Realiz lt  rfolyamvesztes‚gek 0 0 0 61. Egy‚b foly˘ kiad sok (52+56+59+60) 4000 0 0 62. Dologi kiad sok ‚s egy‚b foly˘ kiad sok (44+61) 575500 0 0 MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 6.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) Int‚zm‚nyszint kiirat s Fejezet: 15 Szektor:1051 T”rzssz m:307716 CĄm,alcĄm:2000 MľV K˘rh z ‚s Rendel‹int‚zet,Szolnok ľHT azon.:035796 05 Felhalmoz si kiad sok ‚s p‚nzgyi befektet‚sek el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat 1. Ingatlanok felŁjĄt sa 0 0 0 2. G‚pek, berendez‚sek ‚s felszerel‚sek felŁjĄt sa 0 0 0 3. J rművek felŁjĄt sa 0 0 0 4. Teny‚sz llatok felŁjĄt sa 0 0 0 5. FelŁjĄt s el‹zetesen felsz mĄtott  ltal nos forgalmi ad˘ja 0 0 0 6. FelŁjĄt s ”sszesen (01+...+05) 0 0 0 7. Immateri lis javak v s rl sa 0 0 0 8. Ingatlanok v s rl sa, l‚tesĄt‚se (f”ld kiv‚tel‚vel) 0 0 0 9. F”ldterlet v s rl sa 0 0 0 10. G‚pek, berendez‚sek ‚s felszerel‚sek v s rl sa, l‚tesĄt‚se 8333 0 0 11. J rművek v s rl sa, l‚tesĄt‚se 0 0 0 12. Teny‚sz llatok v s rl sa 0 0 0 13. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok (07+...+12) 8333 0 0 14. Immateri lis javak v s rl sa 0 0 0 15. Ingatlanok v s rl sa, l‚tesĄt‚se (f”ld n‚lkl) 0 0 0 16. F”ldterlet v s rl sa 0 0 0 17. G‚pek, berendez‚sek ‚s felszerel‚sek v s rl sa, l‚tesĄt‚se 0 0 0 18. J rművek v s rl sa, l‚tesĄt‚se 0 0 0 19. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s v llalkoz soknak 0 0 0 20. Felhalm. c‚lŁ egy‚b p‚nzeszk”z tad s  llamh zt. kĄvlre 0 0 0 21. K”zponti beruh z si kiad sok (14+...+20) 0 0 0 22. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 23. Lak st mogat s (=22) 0 0 0 24. Ingatlanok v s rl sa, l‚tesĄt‚se 0 0 0 25. Lak s‚pĄt‚s (=24) 0 0 0 26. ľllami k‚szletek, tartal‚kok felhalmoz si kiad sai 0 0 0 27. Int‚zm‚nyi beruh z sok  ltal nos forgalmi ad˘ja 1667 0 0 28. K”zponti beruh z si kiad sok  ltal nos forgalmi ad˘ja 0 0 0 29. Lak s‚pĄt‚s  ltal nos forgalmi ad˘ja 0 0 0 30. ľllami k‚szletek, tartal‚kok  ltal nos forgalmi ad˘ja 0 0 0 31. Beruh z sokhoz kapcsol˘d˘  ltal nos forgalmi ad˘ befizet‚s 0 0 0 32. Beruh z sok  ltal nos forgalmi ad˘ja (27+...+31) 1667 0 0 33. Felhalmoz si kiad sok ”sszesen (13+21+23+25+26+32) 10000 0 0 34. R‚szv‚nyek ‚s r‚szesed‚sek v s rl sa 0 0 0 35. K rp˘tl si jegyek v s rl sa 0 0 0 36. ľllamk”tv‚nyek, egy‚b ‚rt‚kpapĄrok v s rl sa 0 0 0 37. Egy‚b p‚nzgyi befektet‚sek 0 0 0 38. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai (34+...+37) 0 0 0 39. Felhalmoz si kiad sok ‚s p‚nzgyi befekt.”ssz.(33+38) 10000 0 0 MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 7.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) Int‚zm‚nyszint kiirat s Fejezet: 15 Szektor:1051 T”rzssz m:307716 CĄm,alcĄm:2000 MľV K˘rh z ‚s Rendel‹int‚zet,Szolnok ľHT azon.:035796 07 Műk”d‚si bev‚telek el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s TeljesĄt‚sb‹l el‹ir nyzat h ztart. bef. 1. Igazgat si szolg ltat si dĄj 0 0 0 0 2. Felgyeleti jellegű tev‚kenys‚g dĄja 0 0 0 0 3. BĄrs g bev‚tele 0 0 0 0 4. Hat˘s gi jogk”rh”z k”thet‹ műk”d‚si bev‚tel (01+02+03) 0 0 0 0 5. ľru ‚s k‚szlet‚rt‚kesĄt‚s ellen‚rt‚ke 3500 0 0 0 6. Szolg ltat sok ellen‚rt‚ke 0 0 0 0 7. Egy‚b saj tos bev‚tel 500 0 0 0 8. Tov bbsz ml zott (k”zvetĄtett) szolg ltat sok ‚rt‚ke 0 0 0 0 9. B‚rleti ‚s lĄzingdĄj bev‚telek 18000 0 0 0 10. Int‚zm‚nyi ell t si dĄjak 10000 0 0 0 11. Alkalmazottak t‚rĄt‚se 12000 0 0 0 12. K”tb‚r, egy‚b k rt‚rĄt‚s, b natp‚nz bev‚tele 0 0 0 0 13. Alkalmazott, hallgat˘, tanul˘ stb. k rt‚rĄt‚se 0 0 0 0 14. Egy‚b saj t bev‚tel (05+...+13) 44000 0 0 0 15. műk”d‚si kiad sokhoz kapcsolod˘ ľFA visszat‚rl‚s 0 0 0 0 16. Felhalmoz si kiad sokhoz kapcsolodo ľFA visszat‚rl‚s 0 0 0 0 17. Kisz ml zott term‚kek ‚s szolg ltat sok ľFA-ja 6000 0 0 0 18. rt‚kesĄtett t rgyi eszk”z”k,immateri lis javak ľFA-ja 0 0 0 0 19. ľFA-bev‚telek, - visszat‚rl‚sek (15+...+18) 6000 0 0 0 20. ľH-n kĄvlr‹l sz. bef.p‚nzgyi eszk”z”k kamata,  rfolyamny. 0 0 0 0 21. Egy‚b  h-n kĄvlr‹l sz rmaz˘ kamat,  rfolyamnyeres‚g 0 0 0 0 22. Kamatbev‚telek  llamh ztart son bellr‹l 0 0 0 0 23. Hozam- ‚s kamatbev‚telek ”sszesen (20+21+22) 0 0 0 0 24. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel v llalkoz sokt˘l 0 0 0 0 25. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 0 26. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szervezetekt‹l 4000 0 0 0 27. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel klf”ldr‹l 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ  tvett p‚nzeszk”z”k EU k”lts‚gvet‚sb‹l 0 0 0 0 29. Garancia- ‚s kezess‚gv ll.-b˘l megt‚rl‚sek  h-n kĄv. 0 0 0 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel  h-n kĄvlr‹l (24+...29) 4000 0 0 0 31. Int‚zm‚nyi műk”d‚si bev‚telek ”sszesen (04+14+19+23+30) 54000 0 0 0 MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 8.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) Int‚zm‚nyszint kiirat s Fejezet: 15 Szektor:1051 T”rzssz m:307716 CĄm,alcĄm:2000 MľV K˘rh z ‚s Rendel‹int‚zet,Szolnok ľHT azon.:035796 09 T mogat sok, t mogat s‚rt‚kű bev‚telek, kieg‚szĄt‚sek el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat 1. Műk”d‚si k”lts‚gvet‚s t mogat sa 0 0 0 2. Int‚zm‚nyi felhalmoz si kiad sok t mogat sa 0 0 0 3. Korm nyzati felhalmoz si kiad sok t mogat sa 0 0 0 4. Fejezeti kezel‚sű el‹ir nyzatok t mogat sa 0 0 0 5. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s (01+...+04) 0 0 0 6. ™nkorm nyzatok k”lts‚gvet‚si t mogat sa 0 0 0 7. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel k”zponti ktsgv.-i szervt‹l 0 0 0 8. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel fejezeti kez. el‹ir nyzatt˘l 0 0 0 9. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel t rsadalombizt.-i alapb˘l 1622650 0 0 10. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel elkl”nĄtett  ll. p‚nzalapb˘l 0 0 0 11. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel helyi ”nk.‚s ktsgv szerveit‹l 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel t”bbc‚lŁ kist‚rs. t rsul st˘l 0 0 0 13. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. visszat‚rl‚sek bev‚telek 0 0 0 14. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (07+...+13) 1622650 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel k”zp. ktsgv.-i szervt‹l 0 0 0 16. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev fejezeti kez. el‹ir nyzatt˘l 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel t rsadalombizt.-i alapb˘l 0 0 0 18. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. elkl”nĄtett  ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felhalm bev helyi ”nk.‚s ktsgvi szerv-t‹l 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. t”bbc‚lŁ kist‚rs. t rsul st˘l 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si bev‚tel ”sszesen (15+...+20) 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kű bev‚telek ”sszesen (14+21) 1622650 0 0 23. El‹z‹ ‚vi k”zp. ktsgv-i kieg‚szĄt‚sek, visszat‚rl‚sek 0 0 0 24. El‹z‹ ‚vi egy‚b. ktsgv-i kieg‚szĄt‚sek, visszat‚rl‚sek 0 0 0 25. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny  tv‚tel 0 0 0 26. Kieg‚szĄt‚sek, visszat‚rl‚sek (23+24+25) 0 0 0 27. T mogat sok, t m.‚rt‚kű bev., kieg. ”sszesen (05+06+22+26) 1622650 0 0 MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 9.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) Int‚zm‚nyszint kiirat s Fejezet: 15 Szektor:1051 T”rzssz m:307716 CĄm,alcĄm:2000 MľV K˘rh z ‚s Rendel‹int‚zet,Szolnok ľHT azon.:035796 21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 552411 851121 851132 851253 851275 ™SSZESEN 1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 200 520000 80000 6000 76200 682400 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 50 107000 15000 500 11000 133550 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 0 5000 0 0 0 5000 4. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+02+03) 250 632000 95000 6500 87200 820950 5. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok 80 209640 30400 2080 28000 270200 6. Dologi kiad sok 80000 445000 6000 100 40400 571500 7. Egy‚b foly˘ kiad sok 0 4000 0 0 0 4000 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s 0 0 0 0 0 0 9. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. kifiz.  h-n bellre 0 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s ”sszesen (08+09) 0 0 0 0 0 0 11. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s ”sszesen 0 0 0 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű kiad s ”sszesen (10+11) 0 0 0 0 0 0 13. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny  tad sa 0 0 0 0 0 0 14. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s  h-n kĄvlre 0 0 0 0 0 0 15. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm.kifizet‚s  h-n kĄv. 0 0 0 0 0 0 16. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s  h-n kĄvlre 0 0 0 0 0 0 17. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tad s (14+15+16) 0 0 0 0 0 0 18. T mogat sok foly˘sĄt sa ”sszesen 0 0 0 0 0 0 19. T rsadalom-, szoci lpolitikai, egy‚b juttat s, t mogat s 0 0 0 0 0 0 20. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 0 0 21. FelŁjĄt s 0 0 0 0 0 0 22. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok 0 8333 0 0 0 8333 23. K”zponti beruh.‚s felhalm.c‚lŁ p‚nzeszk. tad sok kiad sa 0 0 0 0 0 0 24. Beruh z sok ľFľ-ja 0 1667 0 0 0 1667 25. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai 0 0 0 0 0 0 26. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se  h-n bellre 0 0 0 0 0 0 27. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa  h-n kĄvlre 0 0 0 0 0 0 28. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se ”ssz.(26+27) 0 0 0 0 0 0 29. P‚nzforgalmi kiad sok (04+..+07+12+13+17+..25+28) 80330 1300640 131400 8680 155600 1676650 30. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 0 0 0 0 31. K”lts‚gvet‚si kiad sok (29+30) 80330 1300640 131400 8680 155600 1676650 32. FinanszĄroz s kiad sai 0 0 0 0 0 0 33. Kiad sok ”sszesen (31+32) 80330 1300640 131400 8680 155600 1676650 34. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 22 85 3 1 27 138 35. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 21 64 1 1 24 111 36. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 0 227 42 3 36 308 37. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 0 179 37 2 28 246 MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 10.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) Int‚zm‚nyszint kiirat s Fejezet: 15 Szektor:1051 T”rzssz m:307716 CĄm,alcĄm:2000 MľV K˘rh z ‚s Rendel‹int‚zet,Szolnok ľHT azon.:035796 22 Bev‚telek tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 552411 851121 851132 851253 851275 ™SSZESEN 1. Hat˘s gi jogk”rh”z k”thet‹ műk”d‚si bev‚tel 0 0 0 0 0 0 2. Egy‚b saj t bev‚tel 8000 15000 2000 4000 15000 44000 3. ľFA bev‚telek, -visszat‚rl‚sek 1600 3400 500 0 500 6000 4. Hozam- ‚s kamatbev‚telek 0 0 0 0 0 0 5. ™nkorm nyzatok saj tos műk”d‚si bev‚telei 0 0 0 0 0 0 6. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel 0 1196000 226650 0 200000 1622650 7. Garancia-, kez.v ll-b˘l visszat.,bev‚tel  h-n bellr‹l 0 0 0 0 0 0 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (06+07) 0 1196000 226650 0 200000 1622650 9. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si bev‚tel ”sszesen 0 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kű bev‚tel ”sszesen (08+09) 0 1196000 226650 0 200000 1622650 11. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny  tv‚tel 0 0 0 0 0 0 12. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel  h-n kĄvlr‹l 0 4000 0 0 0 4000 13. Garancia-, kez.v ll-b˘l visszat.,bev‚tel  h-n kĄvlr‹l 0 0 0 0 0 0 14. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel  h-n kĄvlr‹l 0 0 0 0 0 0 15. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tv‚tel (12+13+14) 0 4000 0 0 0 4000 16. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s 0 0 0 0 0 0 17. ™nkorm nyzatok k”lts‚gvet‚si t mogat sa 0 0 0 0 0 0 18. El‹z‹ ‚vi k”zponti ‚s egy‚b ktsv-i kieg, visszat‚rl‚sek 0 0 0 0 0 0 19. ™nkorm nyzatok saj tos felhalmoz si s‚ t‹ke bev‚telei 0 0 0 0 0 0 20. T rgyi eszk”z”k, immateri lis javak ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 0 0 0 21. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚teli 0 0 0 0 0 0 22. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se, ig‚nybev.  h-n bellr‹l 0 0 0 0 0 0 23. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se  h-n kĄvlr‹l 0 0 0 0 0 0 24. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se, ig‚nybev. ”ssz.(22+23) 0 0 0 0 0 0 25. P‚nzforgalmi bev‚telek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24) 9600 1218400 229150 4000 215500 1676650 26. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 0 0 0 0 0 0 27. K”lts‚gvet‚si bev‚telek (25+26) 9600 1218400 229150 4000 215500 1676650 28. FinanszĄroz s bev‚telei 0 0 0 0 0 0 29. Bev‚telek ”sszesen (27+28) 9600 1218400 229150 4000 215500 1676650 MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 11.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) Int‚zm‚nyszint kiirat s Fejezet: 15 Szektor:1051 T”rzssz m:307716 CĄm,alcĄm:2000 MľV K˘rh z ‚s Rendel‹int‚zet,Szolnok ľHT azon.:035796 34 K”lts‚gvet‚si szervekn‚l teljes ‚s r‚szmunkaid‹ben foglalkoztatottak l‚tsz ma ‚s keresetbe tartoz˘ szem‚lyi juttat sai ezer ft Besorol si oszt ly Alap Illetm‚ny- Nyelv- Egy‚b k”t. Egy‚b felt. Egy‚b 11-b‹l 1 h˘ Rendszeres Munkav.kapcs. L‚tsz m illetm‚nyek kieg‚szĄt‚sek p˘tl‚k ill.p˘tl‚kok fgg‹ p˘tl. juttat s kl”n jutt. szem.jutt.”ssz juttat s f‹ 31 Igazgat˘ (f‹igazgat˘) (87) 7009 0 0 706 0 0 539 7715 2082 1 31 Igazgat˘-helyettes (f‹igazgat˘-helyettes) (88) 13560 0 236 1693 594 0 943 16083 2800 3 32 Oszt lyvezet‹ (91) 51702 0 0 6609 4533 0 4631 62844 4204 24 32 M s vezet‹ beoszt s (92) 9649 0 0 1340 317 0 742 11306 890 6 301010-301140 "A" fizet‚si oszt ly ”sszesen (97) 30173 0 0 2446 7744 0 2455 40363 2705 41 302010-302140 "B" fizet‚si oszt ly ”sszesen (98) 20178 0 0 1933 4156 0 1548 26267 4117 22 303010-303140 "C" fizet‚si oszt ly ”sszesen (99) 49618 0 0 6388 9444 0 3943 65450 8299 50 304010-304140 "D" fizet‚si oszt ly ”sszesen (100) 98610 0 0 13386 21157 0 7380 133153 9493 112 305010-305140 "E" fizet‚si oszt ly ”sszesen (101) 108611 0 0 19641 18511 0 8576 146763 17155 98 306010-306140 "F" fizet‚si oszt ly ”sszesen (102) 37347 0 0 4541 5667 0 3323 47555 1381 30 307010-307140 "G" fizet‚si oszt ly ”sszesen (103) 5126 0 0 0 378 0 394 5504 398 2 308010-308140 "H" fizet‚si oszt ly ”sszesen (104) 6993 0 118 282 944 0 567 8337 1437 5 309010-309140 "I" fizet‚si oszt ly ”sszesen (105) 78328 0 1046 1035 7367 0 6302 87776 11884 39 300010-300140 "J" fizet‚si oszt ly ”sszesen (106) 3096 0 0 0 188 0 238 3284 155 1 K”zalkalmazottak ”sszesen: (87+...+107) (108) 520000 0 1400 60000 81000 0 41581 662400 67000 434 I.mind”ssz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154) 520000 0 1400 60000 81000 0 41581 662400 67000 434 R‚szmunkaid. foglalk.k”zalkalmazottak ”sszesen (156) 20000 0 0 0 0 0 1930 20000 3000 12 II. r‚szmunkaid‹ben fogl.”sszesen : (155+...+159) (160) 20000 0 0 0 0 0 1930 20000 3000 12 I.+II. mind”sszesen : (154+160) (161) 540000 0 1400 60000 81000 0 43511 682400 70000 446 MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 12.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) Int‚zm‚nyszint kiirat s Fejezet: 15 Szektor:1051 T”rzssz m:307716 CĄm,alcĄm:2000 MľV K˘rh z ‚s Rendel‹int‚zet,Szolnok ľHT azon.:035796 35 K”lts‚gvet‚si szervekn‚l foglalkoztatottak l‚tsz ma ‚s szem‚lyi juttat sai ezer ft M e g n e v e z ‚ s Telj. m.id‹ben R‚sz m.id‹ben ľllom nyba Fegyv,rendv.sz. ™sszesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart.  ll.nem tart. 1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 662400 20000 0 0 682400 2. Munkav‚gz‚shez kapcsolod juttat sok 67000 3000 0 0 70000 3. Keresetkieg‚szĄt‚s fedezete 6000 0 0 0 6000 4. Foglalkoztatottak saj tos juttat sai 49000 500 0 0 49500 5. Szem‚lyhez kapcsolod k”lts.‚s hozz j rul sok 5050 2000 0 0 7050 6. Szoci lis jellegű juttat sok 1000 0 0 0 1000 7. ľllom nyba tartoz˘ kl”nf.nem rendsz.juttat. 0 0 0 0 0 8. Nem rendszeres jutt.”sszesen (02+...+07) 128050 5500 0 0 133550 9. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 0 0 5000 0 5000 10. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+08+09) 790450 25500 5000 0 820950 11. Nyit˘l‚tsz m (f‹) 346 11 0 0 357 12. Munkajogi nyit˘l‚tsz m (f‹) 378 11 0 0 389 13. K”lts‚gvet‚si eng. l‚tsz mkeret( ll shely) f‹ 434 12 0 0 446 14. Z r˘l‚tsz m (f‹) 0 0 0 0 0 15. Munkajogi z r˘l‚tsz m (f‹) 0 0 0 0 0 16. šres  ll shelyek sz ma jan. 1-‚n 0 0 0 0 57 17. Tart˘san res  ll shelyek sz ma 0 0 0 0 47 18. ľtlagos statisztikai  llom nyi l‚tsz m (f‹) 348 9 0 0 357 19. ebb‹l-Tartal‚kos  llom nyŁak 0 0 0 0 0 20. ebb‹l-Katonai ‚s rendv‚delmi tan.hallgat˘i 0 0 0 0 0 21. ebb‹l-Egy‚b foglalkoztatottak 0 0 0 0 0 MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 13.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) Int‚zm‚nyszint kiirat s Fejezet: 15 Szektor:1051 T”rzssz m:307716 CĄm,alcĄm:2000 MľV K˘rh z ‚s Rendel‹int‚zet,Szolnok ľHT azon.:035796 36 T j‚koztat˘ adatok a k”lts‚gvet‚si enged‚lyezett l‚tsz mkeret funkci˘csoportonk‚nti megoszl s r˘l Vezet‹i l‚tsz m Vezet‹i N e m v e z e t ‹ i l ‚ t s z   m Nem vezet‹i L‚tsz m Funkci˘-csoportok, Funkci˘k k”z‚pfokŁ fels‹fokŁ l‚tsz m alapfokŁ k”z‚pfokŁ fels‹fokŁ l‚tsz m ™sszesen v‚gzetts‚ggel v‚gzetts‚ggel ”sszesen v‚gzetts‚ggel v‚gzetts‚ggel v‚gzetts‚ggel ”sszesen 1. I. funci˘-csoport: a) csoport 0 19 19 0 79 110 189 208 2. I. funci˘-csoport: b) csoport 0 7 7 12 41 40 93 100 3. I. funci˘-csoport: ™sszesen (01+02) 0 26 26 12 120 150 282 308 4. II. funci˘-csoport: Hum npolitikai 0 0 0 0 2 0 2 2 5. II. funci˘-csoport: Gazd lkod si-k”lts‚gvet‚si 1 2 3 0 7 4 11 14 6. II. funci˘-csoport: Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 7. II. funci˘-csoport: Nemzetk”zi 0 0 0 0 0 0 0 0 8. II. funci˘-csoport: Ellen‹rz‚si 0 0 0 0 0 1 1 1 9. II. funci˘-csoport: Koordin ci˘s 0 1 1 0 0 2 2 3 10. II. funci˘-csoport: Informatikai 0 1 1 0 0 4 4 5 11. II. funci˘-csoport: Kommunik ci˘s 0 0 0 0 0 0 0 0 12. II. funci˘-csoport: Egy‚b (...) 0 0 0 0 0 0 0 0 13. II. funci˘-csoport: ™sszesen (04+..+12) 1 4 5 0 9 12 21 26 14. III. funci˘-csoport: AdminisztratĄv-titk rs gi(15+16+17) 0 0 0 0 18 2 20 20 15. III. funci˘-csoport: - I. csoport feladatait segĄt‹ 0 0 0 0 16 1 17 17 16. III. funci˘-csoport: - II. csoport feladatait segĄt‹ 0 0 0 0 1 1 2 2 17. III. funci˘-csoport: - III. csoport feladatait segĄt‹ 0 0 0 0 1 0 1 1 18. III. funci˘-csoport: Protokoll ris 0 0 0 0 0 0 0 0 19. III. funci˘-csoport: K‚zbesĄt‚si 0 0 0 0 1 0 1 1 20. III. funci˘-csoport: Sz llĄt si 0 0 0 0 3 0 3 3 21. III. funci˘-csoport: J˘l‚ti 0 1 1 15 6 0 21 22 22. III. funci˘-csoport: šzemeltet‚si 1 1 2 9 28 1 38 40 23. III. funci˘-csoport: Rend‚szeti 0 0 0 0 5 0 5 5 24. III. funci˘-csoport: Rakt roz si 0 2 2 0 5 1 6 8 25. III. funci˘-csoport: Egy‚b (...) 0 0 0 13 0 0 13 13 26. III. funci˘-csoport: ™sszesen (14+18+...+25) 1 4 5 37 66 4 107 112 27. Mind”sszesen (03+13+26) 2 34 36 49 195 166 410 446 28. - ebb‹l: 0 0 0 0 0 0 0 0 29. K”ztisztvisel‹k (30+..+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 30. K”ztisztvisel‹k - I. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 31. K”ztisztvisel‹k - II. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 32. K”ztisztvisel‹k - III. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 33. K”zalkalmazottak (34+..+36) 2 34 36 49 195 166 410 446 34. K”zalkalmazottak - I. funkci˘ csoport 0 26 26 12 120 150 282 308 35. K”zalkalmazottak - II. funkci˘ csoport 1 4 5 0 9 12 21 26 36. K”zalkalmazottak - III. funkci˘ csoport 1 4 5 37 66 4 107 112 37. Rendv‚delmi szervek hivat sos  llom nyŁ tagjai (38+..+40) 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Rendv‚delmi szervek hivat sos  ll. - I. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Rendv‚delmi szervek hivat sos  ll. - II. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Rendv‚delmi szervek hivat sos  ll. - III. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Magyar Honv‚ds‚g hivat sos  llom nyŁ katon i (42+..+44) 0 0 0 0 0 0 0 0 42. Magyar Honv‚ds‚g hivat sos  llom ny - I. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Magyar Honv‚ds‚g hivat sos  llom ny - II. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Magyar Honv‚ds‚g hivat sos  llom ny - III. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 45. BĄr k, gy‚szek (46+..+48) 0 0 0 0 0 0 0 0 46. BĄr k, gy‚szek - I. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 47. BĄr k, gy‚szek - II. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 48. BĄr k, gy‚szek - III. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Igazs ggyi, gy‚szs‚gi alkalmazottak (50+..+52) 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Igazs ggyi, gy‚szs‚gi alkalmazottak -I. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Igazs ggyi, gy‚szs‚gi alkalmazottak -II. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Igazs ggyi, gy‚szs‚gi alkalmazottak -III.funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Munka T”rv‚nyk”nyve al  tartoz˘k (54+..+56) 0 0 0 0 0 0 0 0 54. Munka T”rv‚nyk”nyve al  tartoz˘k - I. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Munka T”rv‚nyk”nyve al  tartoz˘k - II. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 14.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) Int‚zm‚nyszint kiirat s Fejezet: 15 Szektor:1051 T”rzssz m:307716 CĄm,alcĄm:2000 MľV K˘rh z ‚s Rendel‹int‚zet,Szolnok ľHT azon.:035796 36 T j‚koztat˘ adatok a k”lts‚gvet‚si enged‚lyezett l‚tsz mkeret funkci˘csoportonk‚nti megoszl s r˘l Vezet‹i l‚tsz m Vezet‹i N e m v e z e t ‹ i l ‚ t s z   m Nem vezet‹i L‚tsz m Funkci˘-csoportok, Funkci˘k k”z‚pfokŁ fels‹fokŁ l‚tsz m alapfokŁ k”z‚pfokŁ fels‹fokŁ l‚tsz m ™sszesen v‚gzetts‚ggel v‚gzetts‚ggel ”sszesen v‚gzetts‚ggel v‚gzetts‚ggel v‚gzetts‚ggel ”sszesen 56. Munka T”rv‚nyk”nyve al  tartoz˘k - III. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 57. MegbĄz si szerz‹d‚s alapj n foglalkoztatottak (58+..+60) 0 0 0 0 0 0 0 0 58. MegbĄz si szerz‹d‚s alapj n foglalk. - I. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 59. MegbĄz si szerz‹d‚s alapj n foglalk. - II. funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 60. MegbĄz si szerz‹d‚s alapj n foglalk. - III.funkci˘ csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 15.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) Int‚zm‚nyszint kiirat s Fejezet: 15 Szektor:1051 T”rzssz m:307716 CĄm,alcĄm:2000 MľV K˘rh z ‚s Rendel‹int‚zet,Szolnok ľHT azon.:035796 37 Feladatmutat˘k  llom nya Szakfeladat + mutat˘ Z r˘ Z r˘b˘l nett˘  tlag sz ma megnevez‚se  llom nya fejleszt‚s  llom nya 851121 aktiv fekv”beteg ell t s 01 korh zi  gyak sz ma (db) 224 0 224 02  pol si napok sz ma (db) 0 0 64050 851132 rehab.-ot,utokez.-t ‚s gondoz st ny.fekv”b.ell. 01 korh zi  gyak sz ma (db) 62 0 62 02  pol si napok sz ma (db) 0 0 21868 851253 foglalkoz s-eg‚szs‚ggyi ell t s 01 napi orvosi or k sz.(ora) 6 0 6 851275 j robetegek szakorvosi ell t sa 01 napi szakorv.or k sz(ora) 124 0 124 02 ell tott esetek sz ma(db) 0 0 1285847 MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 16.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) Int‚zm‚nyszint kiirat s Fejezet: 15 Szektor:1051 T”rzssz m:307716 CĄm,alcĄm:2000 MľV K˘rh z ‚s Rendel‹int‚zet,Szolnok ľHT azon.:035796 98 K”zponti k”lts‚gvet‚si jelent‚s ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat 1. Szem‚lyi juttat sok 820950 0 0 2. TB j rul‚k, munkaad˘i j rul‚k ‚s t pp‚nz-hozz j rul s 261700 0 0 3. Eg‚szs‚ggyi hozz j rul s 8500 0 0 4. Dologi kiad sok ľFA n‚lkl 510500 0 0 5. Dologi kiad sok ľFA-ja 61000 0 0 6. Egy‚b foly˘ kiad sok (kamatkiad sok n‚lkl) 4000 0 0 7. El‹z‹ ‚vi maradv ny visszafizet‚se 0 0 0 8. T m.‚rt. műk.k iad s k”zponti k”lts‚gvet‚si szervnek 0 0 0 9. T m.‚rt. műk. kiad s fejezeti kezel‚sű el‹ir nyzatnak 0 0 0 10. T m.‚rt. műk. kiad s t rsadalombiz. alapok kezel”inek 0 0 0 11. T m.‚rt. műk. kiad s elkl”nĄtett  llami p‚nzalapnak 0 0 0 12. T m.‚rt. műk. kiad s helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveinek 0 0 0 13. T m.‚rt. műk. kiad s t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 0 14. Garncia- ‚s kezess‚gv ll. sz rmazo kifizet‚s  h-n bellre 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚k műk”d‚si kiad s ”sszesen (08+...+14) 0 0 0 16. El‹z‹ ‚vi el”ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny  tad s 0 0 0 17. Műk. c‚lŁ pe. tad s v llalkoz soknak 0 0 0 18. Műk. c‚lŁ pe. tad s h ztart soknak 0 0 0 19. Műk. c‚lŁ pe. tad s non-profit szervezeteknek 0 0 0 20. Műk. c‚lŁ pe. tad s klf”ldre 0 0 0 21. Műk. c‚lŁ pe. tad s EU k”lts‚gvet‚snek 0 0 0 22. ľh-n kivli műk”d‚si p‚nzeszk. tad sok ”sszesen(17+...+21) 0 0 0 23. Garncia- ‚s kezess‚gv ll. sz rmazo kifizet‚s  h-n kivlre 0 0 0 24. T rsadalom- ‚s szoci lpol.juttat s, t mogat s 0 0 0 25. Ell tottak p‚nzbeni juttat sai 0 0 0 26. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 0 27. Egy‚b műk”d‚si c‚lŁ t mogat sok, kiad sok (15+22+...+26) 0 0 0 28. Kamatkiad sok 0 0 0 29. Műk”d‚si kiad sok ”sszesen (01+...+07+27+28) 1666650 0 0 30. FelŁjĄt s 0 0 0 31. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok ľFA n‚lkl 8333 0 0 32. Beruh z sok ľFA-ja 1667 0 0 33. K”zponti beruh z si kiad sok 0 0 0 34. Lak st mogat s 0 0 0 35. Lak s‚pĄt‚s 0 0 0 36. K”zponti beruh z sok (33+34+35) 0 0 0 37. T m.‚rt. felhalm. kiad s k”zponti k”lts‚gvet‚si szervnek 0 0 0 38. T m.‚rt. felhalm. kiad s fejezeti kezel‚sű el‹ir nyzatnak 0 0 0 39. T m.‚rt. felhalm. kiad s t rsadalombiz. alapok kezel”inek 0 0 0 40. T m.‚rt. felhalm. kiad s elkl”nĄtett  llami p‚nzalapnak 0 0 0 41. T m.‚rt. felhalm. kiad s helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveinek 0 0 0 42. T m.‚rt. felhalm. kiad s t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 0 43. T mogat s‚rt‚k felhalmoz si kiad s ”sszesen (37+..+42)) 0 0 0 44. Felhalm. c‚lŁ pe. tad s v llalkoz soknak 0 0 0 45. Felhalm. c‚lŁ pe. tad s h ztart soknak 0 0 0 46. Felhalm. c‚lŁ pe. tad s non-profit szervezeteknek 0 0 0 47. Felhalm. c‚lŁ pe. tad s klf”ldre 0 0 0 48. Felhalm. c‚lŁ pe. tad s EU k”lts‚gvet‚snek 0 0 0 49. ľh-n kivli p‚nzeszk”z tad sok ”sszesen (44+...+48) 0 0 0 50. Int‚zm‚nyi egy‚b felhalmoz si kiad sok 0 0 0 51. Egy‚b felhalmoz si kiad sok (43+49+50) 0 0 0 52. Felhalmoz si kiad sok (30+31+32+36+51) 10000 0 0 53. T m. k”lcs”n”k nyŁjt sa  llamh ztart son bellre 0 0 0 54. T m. k”lcs”n”k nyŁjt sa  llamh ztart son kĄvlre 0 0 0 55. T m k”lcs”n”k t”rleszt‚se  llamh ztart son bellre 0 0 0 MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 17.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) Int‚zm‚nyszint kiirat s Fejezet: 15 Szektor:1051 T”rzssz m:307716 CĄm,alcĄm:2000 MľV K˘rh z ‚s Rendel‹int‚zet,Szolnok ľHT azon.:035796 98 K”zponti k”lts‚gvet‚si jelent‚s ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat 56. P‚nzgyi befektet‚sek kiad saib˘l r‚szesed‚sek v s rl sa 0 0 0 57. T”rv‚ny szerinti kiad sok (16+29+52+..+56) 1676650 0 0 58. Hatos gi jogk”rh”z k”thet” műk”d‚si bev‚tel 0 0 0 59. Egy‚b saj t bev‚tel 44000 0 0 60. ľFA bev‚telek, visszat‚rl‚sek 6000 0 0 61. Hozam- ‚s kamatbev‚telek 0 0 0 62. K”lts‚gvet‚si kieg‚szĄt‚sek, visszat‚rl‚sek 0 0 0 63. El‹z‹ ‚vi el”ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny  tv‚tele 0 0 0 64. T m.‚rt. műk. bev‚tel k”zponti k”lts‚gvet‚si szervt‹l 0 0 0 65. T m.‚rt. műk. bev‚tel fejezeti kezel‚sű el”ir nyzatt˘l 0 0 0 66. T m.‚rt. műk. bev‚tel t rsadalombizt. alapb˘l 1622650 0 0 67. T m.‚rt. műk. bev‚tel elkl”nĄtett  ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 68. T m.‚rt. műk. bev‚tel helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveit‹l 0 0 0 69. T m.‚rt. műk. bev‚tel t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul st˘l 0 0 0 70. Garancia- ‚s kezess‚gv ll. visszat‚rl‚sek bev‚telek 0 0 0 71. T mogat s‚rt‚k műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (64+..+70) 1622650 0 0 72. Műk. c‚lŁ  tvett p‚nzeszk”z”k v llalkoz sokt˘l 0 0 0 73. Műk. c‚lŁ  tvett p‚nzeszk”z”k h ztart sokt˘l 0 0 0 74. Műk. c‚lŁ  tvett p‚nzeszk”z”k non-profit szervezetekt‹l 4000 0 0 75. Műk. c‚lŁ  tvett p‚nzeszk”z”k klf”ldr‹l 0 0 0 76. Műk. c‚lŁ  tvett p‚nzeszk”z”k EU k”lts‚gvet‚sb‹l 0 0 0 77. Garancia- ‚s kezess‚gv ll. megt‚rl‚sek  h-n kivlr”l 0 0 0 78. Műk. c‚lŁ pe. tv‚tel, bev‚t  h-n kivlr”l ”ssz(72+...+77) 4000 0 0 79. Felhalmoz si ‚s t‹ke jellegű bev‚telek 0 0 0 80. T m.‚rt. felh.bev‚tel k”zponti k”lts‚gvet‚si szervt‹l 0 0 0 81. T m.‚rt. felh.bev‚tel fejezeti kezel‚sű el‹ir nyzatt˘l 0 0 0 82. T m.‚rt. felh.bev‚tel t rsadalombizt. alapb˘l 0 0 0 83. T m.‚rt. felh.bev‚tel elkl”nitett  ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 84. T m.‚rt. felh.bev‚tel helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveit‹l 0 0 0 85. T m.‚rt. felh.bev‚tel t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul st˘l 0 0 0 86. T mogat s‚rt‚k felhalmoz si bev‚tel ”sszesen (80+...+85) 0 0 0 87. Felhalm. c‚lŁ  tvett p‚nzeszk”z”k v llalkoz sokt˘l 0 0 0 88. Felhalm. c‚lŁ  tvett p‚nzeszk”z”k h ztart sokt˘l 0 0 0 89. Felhalm. c‚lŁ  tvett p‚nzeszk”z”k non-profit szervezetekt‹l 0 0 0 90. Felhalm. c‚lŁ  tvett p‚nzeszk”z”k klf”ldr‹l 0 0 0 91. Felhalm. c‚lŁ  tvett p‚nzeszk”z”k EU k”lts‚gvet‚sb‹l 0 0 0 92. Felhalm.c‚lŁ pe.  tv‚t, bev‚telek  h-n kĄvlr‹l(87+...+91) 0 0 0 93. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se  llamh ztart son bellr‹l 0 0 0 94. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se  llamh ztart son kĄvlr‹l 0 0 0 95. T m. k”lcs”n”k ig‚nybev‚tele  llamh ztart son bellr‹l 0 0 0 96. Osztal‚kok- ‚s hozambev‚telek 0 0 0 97. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚teleib‹l r‚szesed‚sek 0 0 0 98. T”rv‚ny szerinti bev‚telek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97) 1676650 0 0 99. T”rv‚ny szerinti kiad sok ‚s bev‚telek egyenlege(57-98) 0 0 0 100. Műk”d‚si k”lts‚gvet‚s t mogat sa 0 0 0 101. Int‚zm‚nyi felhalmoz si kiad sok t mogat sa 0 0 0 102. K”zponti felhalmoz si kiad sok t mogat sa 0 0 0 103. Fejezeti kezel‚sű el‹ir nyzatok t mogat sa 0 0 0 104. K”lts‚gvet‚si t mogat s (100+...+103) 0 0 0 105. Kiad sok ‚s bev‚telek egyenlege (k”lt.t m.-sal) (99-104) 0 0 0 106. Kiad sb˘l:műk”d‚sb‹l felhalmoz s keresztfinanszĄroz sa 0 0 0 107. Kiad sb˘l:felhalmoz sb˘l műk”d‚s keresztfinanszĄroz sa 0 0 0 108. Műk.k”lts‚gvet‚s el‹ir.-maradv.p‚nzmar.ig‚nybev‚tele 0 0 0 MľK PF.II. program K‚szlt: 2008.06.16 14 ˘ra 01 perc 18.Lap K”zponti k”lts‚gvet‚si szervek 2007. ‚vi tervez‚se (2007.3. id‹szak) Int‚zm‚nyszint kiirat s Fejezet: 15 Szektor:1051 T”rzssz m:307716 CĄm,alcĄm:2000 MľV K˘rh z ‚s Rendel‹int‚zet,Szolnok ľHT azon.:035796 98 K”zponti k”lts‚gvet‚si jelent‚s ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat 109. Int‚zm.felhalmoz si kiad sok el‹ir.-maradv. ig‚nybev‚tele 0 0 0 110. K”zponti felhalmoz si kiad sok el‹ir.-maradv. ig‚nybev‚tele 0 0 0 111. Fejezeti kez.(spec.)el‹ir nyzatok el‹ir.-maradv. ig‚nybev. 0 0 0 112. El‹z‹ ‚vi el‹ir.-maradv.,p‚nzm.ig‚nybev‚tele (108+...+111) 0 0 0 113. R”vid lej ratŁ hitelek t”rleszt‚se 0 0 0 114. Likvid hitelek t”rleszt‚se 0 0 0 115. HosszŁ lej ratŁ hitelek t”rleszt‚se 0 0 0 116. R”vid lej ratŁ ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa 0 0 0 117. R”vid lej ratŁ ‚rt‚kpapĄrok v s rl sa 0 0 0 118. HosszŁ lej ratŁ belf”ldi ‚rt‚kpapirok bev lt sa 0 0 0 119. HosszŁ lej ratŁ ‚rt‚kpapĄrok v s rl sa 0 0 0 120. HosszŁ lej ratŁ klf”ldi ‚rt‚kpapirok bev lt sa 0 0 0 121. Hitelt”rleszt‚s klf”ldre 0 0 0 122. Egy‚b finanszĄroz s kiad sai 0 0 0 123. FinanszĄroz si kiad sok (113+...+122) 0 0 0 124. R”vid lej ratŁ hitelek bev‚telei 0 0 0 125. Likvid hitelek felv‚tele 0 0 0 126. HosszŁ lej ratŁ hitelek felv‚tele 0 0 0 127. Forgat si c‚lŁ ‚rt‚kpapirok kibocs t sa 0 0 0 128. Forgat si c‚lŁ ‚rt‚kpapirok ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 129. Befektet‚si c‚lŁ belf”ldi ‚rt‚kpapirok kibocs t sa 0 0 0 130. HosszŁ lej ratŁ ‚rt‚kpapĄrok ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 131. HosszŁ lej ratŁ klf”ldi ‚rt‚kpapĄrok kibocs t sa 0 0 0 132. Hitelfelv‚tel klf”ldr‹l 0 0 0 133. Egy‚b finanszĄroz s bev‚telei 0 0 0 134. FinanszĄroz si bev‚telek (124+...+133) 0 0 0 135. FinanszĄroz s ”ssz (112-123+134-136-137+138+139)=(105) 0 0 0 136. ľh-n bellr‹l kapott tov bbad si c‚lŁ kiad s ”sszesen 0 0 0 137. ľh-n kĄvlr‹l kapott tov bbad si c‚lŁ kiad s ”sszesen 0 0 0 138. ľh-n bellr‹l kapott tov bbad si c‚lŁ bev‚tel ”sszesen 0 0 0 139. ľh-n kĄvlr‹l kapott tov bbad si c‚lŁ bev‚tel ”sszesen 0 0 0 140. Foglalkoztatottak l‚tsz ma(f‹) - id‹szakra 446 0 0