Az
Igazgatás gazdálkodásával kapcsolatos az ellenőrzött időszakra vonatkozó
ellenőrzések |
Külső ellenőrzések |
|
|
|
Év |
Az ellenőrzést végző |
Az ellenőrzés témája |
Volt-e intézkedést igénylő megállapítás |
Készült-e intézkedési terv |
Az intézkedési tervet ellenőrizték-e |
Igen |
Nem |
Igen |
Nem |
Igen |
Nem |
2004 |
GKM-Laskai Ede |
Teljesítmény
ellenőrzés |
|
x |
|
x |
|
|
2004 |
GKM-Dr. Gondos Gyula |
Megbízhatósági
ellenőrzés |
|
x |
|
x |
|
|
2005 |
GKM |
2005. évi beszámoló
megbízhatósága |
|
x |
|
x |
|
|
2005 |
Falusiné Dr. Alpár
Zsuzsa |
HEFOP pályázat |
|
x |
|
x |
|
|
2006 |
EüM-Győrffy Dezső |
Konszolidációs hitel |
|
x |
|
x |
|
|
2006 |
GKM- Dr. Udvardi
János |
2005. évi beszámoló
megbízhatósága |
x |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belső ellenőrzések |
|
|
|
Év |
Az ellenőrzést végző |
Az ellenőrzés témája |
Volt-e
intézkedést igénylő megállapítás |
Készült-e
intézkedési terv |
Az
intézkedési tervet ellenőrizték-e |
Igen |
Nem |
Igen |
Nem |
Igen |
Nem |
2007 |
Polacsik Ildikó |
2006. évi
selejtezés, leltár szabálysz. |
x |
|
x |
|
x |
|
2007 |
Polacsik Ildikó |
2006. évi
közbeszerzési eljárások |
x |
|
x |
|
x |
|
2007 |
Polacsik Ildikó |
Pénzkezelés
ellenőrzése |
x |
|
x |
|
x |
|
2007 |
Polacsik Ildikó |
2007. évi elemi
költségvetés |
|
x |
|
x |
|
|
2007 |
Polacsik Ildikó |
2006. évi beszámoló |
|
x |
|
x |
|
|
2007 |
Polacsik Ildikó |
FEUVE rendszer
szabályszer.ell |
x |
|
x |
|
x |
|
2007 |
Polacsik Ildikó |
Utóellenőrzés |
|
x |
|
x |
|
|
2007 |
Polacsik Ildikó |
GKM út.szerint soron
kívüli ell. |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|