Az Igazgatás gazdálkodásával kapcsolatos az ellenőrzött időszakra vonatkozó ellenőrzések
Külső ellenőrzések
Külső ellenőrzések
Év	Az ellenőrzést végző	Az ellenőrzés típusa és témája	Volt-e intézkedést igénylő megállapítás		Készült-e intézkedési terv		Az intézkedési tervet ellenőrizték-e
			Igen	Nem	Igen	Nem	Igen	Nem
2016	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűsége	x		x		x
2016	NEBIH	Konyhai és dolgozói higiénia, élelmiszer minőség, konyhai felszereltség	x		x		x
Év	Az ellenőrzést végző	Az ellenőrzés témája	Volt-e intézkedést igénylő megállapítás		Készült-e intézkedési terv		Az intézkedési tervet  ellenőrizték-e
			Igen	Nem	Igen	Nem	Igen	Nem
2007	KHEM	Megbízhatósági ellenőrzés		Nem		Nem
2008	KHEM	Megbízhatósági ellenőrzés		Nem		Nem
Belső ellenőrzések
Belső ellenőrzések
Év	Az ellenőrzést végző	Az ellenőrzés  témája	Az ellenőrzés típusa	Volt-e intézkedést igénylő megállapítás		Készült-e intézkedési terv		Az intézkedési tervet ellenőrizték-e
				Igen	Nem	Igen	Nem	Igen	Nem
2014	Belső ellenőr	A 2013. évi bérfejlesztés végrehajtásának ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2014	Belső ellenőr	Távollétek, munkaidő követésének módszere, dokumentációjának valódisága táppénzes napok lejelentésének ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2014	Belső ellenőr	Leltározás és selejtezési eljárás ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2014	Belső ellenőr	A Kórház 2014. évi költségvetésének ellenőrzése	Pénzügyi		x		x		x
2014	Belső ellenőr	Szakmai anyag és raktárkészletek ellenőrzése	Pénzügyi	x		x		x
2014	Belső ellenőr	A Kórház 2013. évi éves költségvetési beszámolójának ellenőrzése	Pénzügyi		x		x		x
2014	Belső ellenőr	Utóellenőrzés
2015	Belső ellenőr	Bizonylati rend és okmányfegyelem ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2015	Belső ellenőr	Szabályzatok ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2015	Belső ellenőr	A Kórház 2015. évi költségvetésének ellenőrzése	Pénzügyi		x		x		x
2015	Belső ellenőr	Leltározás és selejtezési eljárás ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2015	Belső ellenőr	A Kórház 2014. évi éves költségvetési beszámolójának ellenőrzése	Pénzügyi		x		x		x
2015	Belső ellenőr	Tárgyi eszközök és készletek nyilvántartásának, mozgásának ellenőrzése	Pénzügyi	x		x		x
2015	Belső ellenőr	Utóellenőrzés				x		x
2016	Belső ellenőr	Pénztár működésének ellenőrzése	Pénzügyi	x		x		x
2016	Belső ellenőr	Továbbszámlázás ellenőrzése	Pénzügyi	x		x		x
2016	Belső ellenőr	Hatályos szerződések (szállítói szerződések, bérleti szerződések, megállapodások és megbízások) ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2016	Belső ellenőr	Pénztári és banki ki- és befizetések bizonylatainak ellenőrzése	Rendszer	x		x		x
2016	Belső ellenőr	Leltározás és selejtezés ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2016	Belső ellenőr	A Kórház 2015. évi éves költségvetési beszámolójának ellenőrzése	Rendszer	x		x		x
2016	Belső ellenőr	Utóellenőrzés
Év	Az ellenőrzést végző	Az ellenőrzés típusa és témája	Volt-e intézkedést igénylő megállapítás		Készült-e intézkedési terv		Az intézkedési tervet ellenőrizték-e
			Igen	Nem	Igen	Nem	Igen	Nem
2008	Belső ellenőr	Leltározás és selejtezés Pü		Nem		Nem
2008	Belső ellenőr	Vizitdíj , napidíj elszámolása Sz		Nem		Nem
2008	Belső ellenőr	2008. évi elemi költségvetés Sz		Nem		Nem
2008	Belső ellenőr	2007. évi beszámoló Pü		Nem		Nem
2008	Belső ellenőr	Házipénztár kezelés és nyiilv Sz		Nem		Nem
2008	Belső ellenőr	Működéshez szükséges besz.Pü	Igen		Igen		Igen
2008	Belső ellenőr	Szabályopzottság TF	Igen		Igen		Igen
2008	Belső ellenőr	Gépjármű üzemeltetés	Igen		Igen		Igen