Az Igazgatás gazdálkodásával kapcsolatos az ellenőrzött időszakra vonatkozó ellenőrzések
Külső ellenőrzések
Külső ellenőrzések
Év	Az ellenőrzést végző	Az ellenőrzés típusa és témája	Volt-e intézkedést igénylő megállapítás		Készült-e intézkedési terv		Az intézkedési tervet ellenőrizték-e
			Igen	Nem	Igen	Nem	Igen	Nem
2016	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, valamint a vagyongazdálkodás szabályszerűsége	x		x		x
2016	NEBIH	Konyhai és dolgozói higiénia, élelmiszer minőség, konyhai felszereltség	x		x		x
2017	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Kórházi szabályzatainak ellenőrzése	x		x		x
2018	EMMI	Jövedelemkiegészítés folyósítása	x			x		x
2018	ÁSZ	2017. évi zárszámadás ellenőrzése	x		x		x
2018	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Átfogó intézményellenőrzés	x		x		x
2019	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	44/2011.Korm.rendelet előírásanak betartása (BVOP)	x		x		x
2019	ÁSZ	2015-2017 évek átfogó ellenőrzése		x		x		x
2019	ÁSZ	Kórházak kockázatértékelésen alapuló ellenőrzése	x		x		x
2019	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	C-íves sebészeti röntgenberendezés leszállítása és beüzemelése		x		x		x
2020	KEHI	Az állami fenntartású egészségyi szolgáltatók működésének és gazdálkodásának ellenőrzése	x		x		x
2021	KEHI	A központosított adósságrendezési eljárás ellenőrzése	x		x		x
2021	KEHI	Az egészségügyi szolgáltatók 2020. évi működés támogatás felhasználásának ellenőrzése		x		x		x
2021	JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 72/1996(V.22.)Korm.rendelet 21. §, illetve az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény 98-100 § szerinti vízügyi felügyeleti ellenőrzés	x		x		x
2021	NEBIH	Élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi minősítés	x		x		x
Év	Az ellenőrzést végző	Az ellenőrzés témája	Volt-e intézkedést igénylő megállapítás		Készült-e intézkedési terv		Az intézkedési tervet  ellenőrizték-e
			Igen	Nem	Igen	Nem	Igen	Nem
2007	KHEM	Megbízhatósági ellenőrzés		Nem		Nem
2008	KHEM	Megbízhatósági ellenőrzés		Nem		Nem
Belső ellenőrzések
Belső ellenőrzések
Év	Az ellenőrzést végző	Az ellenőrzés  témája	Az ellenőrzés típusa	Volt-e intézkedést igénylő megállapítás		Készült-e intézkedési terv		Az intézkedési tervet ellenőrizték-e
				Igen	Nem	Igen	Nem	Igen	Nem
2014	Belső ellenőr	A 2013. évi bérfejlesztés végrehajtásának ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2014	Belső ellenőr	Távollétek, munkaidő követésének módszere, dokumentációjának valódisága táppénzes napok lejelentésének ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2014	Belső ellenőr	Leltározás és selejtezési eljárás ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2014	Belső ellenőr	A Kórház 2014. évi költségvetésének ellenőrzése	Pénzügyi		x		x		x
2014	Belső ellenőr	Szakmai anyag és raktárkészletek ellenőrzése	Pénzügyi	x		x		x
2014	Belső ellenőr	A Kórház 2013. évi éves költségvetési beszámolójának ellenőrzése	Pénzügyi		x		x		x
2014	Belső ellenőr	Utóellenőrzés	Utóellenőrzés
2015	Belső ellenőr	Bizonylati rend és okmányfegyelem ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2015	Belső ellenőr	Szabályzatok ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2015	Belső ellenőr	A Kórház 2015. évi költségvetésének ellenőrzése	Pénzügyi		x		x		x
2015	Belső ellenőr	Leltározás és selejtezési eljárás ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2015	Belső ellenőr	A Kórház 2014. évi éves költségvetési beszámolójának ellenőrzése	Pénzügyi		x		x		x
2015	Belső ellenőr	Tárgyi eszközök és készletek nyilvántartásának, mozgásának ellenőrzése	Pénzügyi	x		x		x
2015	Belső ellenőr	Utóellenőrzés				x		x
2016	Belső ellenőr	Pénztár működésének ellenőrzése	Pénzügyi	x		x		x
2016	Belső ellenőr	Továbbszámlázás ellenőrzése	Pénzügyi	x		x		x
2016	Belső ellenőr	Hatályos szerződések (szállítói szerződések, bérleti szerződések, megállapodások és megbízások) ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2016	Belső ellenőr	Pénztári és banki ki- és befizetések bizonylatainak ellenőrzése	Rendszer	x		x		x
2016	Belső ellenőr	Leltározás és selejtezés ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2016	Belső ellenőr	A Kórház 2015. évi éves költségvetési beszámolójának ellenőrzése	Rendszer	x		x		x
2016	Belső ellenőr	Utóellenőrzés	Utóellenőrzés
2017	Belső ellenőr	Előirányzatok nyilvántartásának és módosításának ellenőrzése	Pénzügyi		x		x		x
2017	Belső ellenőr	Raktári bevételezések és kiadások ellenőrzése	Pénzügyi	x		x		x
2017	Belső ellenőr	Leltározás és selejtezés ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2017	Belső ellenőr	Könyvelési adatok bank és pénztár ellenőrzése (kontírozás)	Szabályszerűségi	x		x		x
2017	Belső ellenőr	Az ÁEEK által, a MÁV Kórház és RI belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről készült jelentés megállapításaira készített Intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2017	Belső ellenőr	Utóellenőrzés	Utóellenőrzés
2018	Belső ellenőr	Dolgozói mobilflotta szolgáltatás igénybevétel továbbszámlázásának pénzügyi rendezése	Pénzügyi	x		x		x
2018	Belső ellenőr	Az ügyeletben résztvevő dolgozók óraminősítési dokumentációinak szabályszerűségi ellenrőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2018	Belső ellenőr	A túlóra elszámolás pénzügyi ellenőrzése	Pénzügyi	x		x		x
2018	Belső ellenőr	Bank és pénztár ki-és befizetések szabályszerűségének és bizonylati fegyelmének szabályszerűségi ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2018	Belső ellenőr	A költségvetési szerv vonatkozásában a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a közpotni államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről szóló 44/2011.(III.23.) Korm.rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2018	Belső ellenőr	Mennyiségi felvétellel történő leltározás szabályszerű végrehajtásának ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2018	Belső ellenőr	A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrend kialakítása és működésének ellenőrzése	Rendszer	x		x		x
2018	Belső ellenőr	Utóellenőrzés	Utóellenőrzés
2019	Belső ellenőr	Keretgazdálkodás ellenőrzése	Pénzügyi	x		x		x
2019	Belső ellenőr	Feladatellátási környezet változása	Teljesítmény	x		x		x
2019	Belső ellenőr	Bérszámfejtés ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2019	Belső ellenőr	Anyag-és eszközigénylés	Rendszer	x		x		x
2019	Belső ellenőr	Háromhavi munkaidőkeret alkalmazása	Szabályszerűségi	x		x		x
2019	Belső ellenőr	Utóellenőrzés	Utóellenőrzés
2020	Belső ellenőr	Intézeti gyógyszertár beszerzések, raktározás, elosztás	Teljesítmény	x		x		x
2020	Belső ellenőr	Élelmezési tevékenység ellenőrzése az intézménynél	Rendszer	x		x		x
2020	Belső ellenőr	Anyaggazdálkodás: anyagrendelés, raktározás, nyilvántartás	Szabályszerűségi	x		x		x
2020	Belső ellenőr	Beszerzések  pénzügyi és számviteli elszámolása, szállítói tartozások kezelése	Pénzügyi	x		x		x
2021	Belső ellenőr	Informatikai rendszer üzemeltetése	Rendszer	x		x		x
2021	Belső ellenőr	Leltárellenőrzés	Szabályszerűségi	x		x		x
2021	Belső ellenőr	Mozgásszervi rehabilitációs részlegek teljesítmény ellenőrzése	Teljesítmény	x		x		x
2021	Belső ellenőr	Pénztárellenőrzés	Pénzügyi	x		x		x
2022	Belső ellenőr	Betegdokumentáció elkészítésének ellenőrzése	Szabályszerűségi	x		x		x
2022	Belső ellenőr	Vagyontárgyak megóvása, személyek szabad mozgása az épületen belül	Rendszer	x		x		x
2023	Belső ellenőr
Év	Az ellenőrzést végző	Az ellenőrzés típusa és témája	Volt-e intézkedést igénylő megállapítás		Készült-e intézkedési terv		Az intézkedési tervet ellenőrizték-e
			Igen	Nem	Igen	Nem	Igen	Nem
2008	Belső ellenőr	Leltározás és selejtezés Pü		Nem		Nem
2008	Belső ellenőr	Vizitdíj , napidíj elszámolása Sz		Nem		Nem
2008	Belső ellenőr	2008. évi elemi költségvetés Sz		Nem		Nem
2008	Belső ellenőr	2007. évi beszámoló Pü		Nem		Nem
2008	Belső ellenőr	Házipénztár kezelés és nyiilv Sz		Nem		Nem
2008	Belső ellenőr	Működéshez szükséges besz.Pü	Igen		Igen		Igen
2008	Belső ellenőr	Szabályopzottság TF	Igen		Igen		Igen
2008	Belső ellenőr	Gépjármű üzemeltetés	Igen		Igen		Igen