Az Igazgatás gazdálkodásával kapcsolatos az ellenőrzött
időszakra vonatkozó ellenőrzések |
Külső ellenőrzések |
|
|
|
Év |
Az ellenőrzést végző |
Az ellenőrzés témája |
Volt-e intézkedést igénylő megállapítás |
Készült-e intézkedési terv |
Az intézkedési tervet ellenőrizték-e |
Igen |
Nem |
Igen |
Nem |
Igen |
Nem |
2007 |
KHEM |
Megbízhatósági ellenőrzés |
|
Nem |
|
Nem |
|
|
2008 |
KHEM |
Megbízhatósági ellenőrzés |
|
Nem |
|
Nem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belső ellenőrzések |
|
|
|
Év |
Az ellenőrzést végző |
Az ellenőrzés típusa és témája |
Volt-e intézkedést igénylő megállapítás |
Készült-e intézkedési terv |
Az intézkedési tervet ellenőrizték-e |
Igen |
Nem |
Igen |
Nem |
Igen |
Nem |
2008 |
Belső ellenőr |
Leltározás és selejtezés Pü |
|
Nem |
|
Nem |
|
|
2008 |
Belső ellenőr |
Vizitdíj , napidíj elszámolása Sz |
|
Nem |
|
Nem |
|
|
2008 |
Belső ellenőr |
2008. évi elemi költségvetés Sz |
|
Nem |
|
Nem |
|
|
2008 |
Belső ellenőr |
2007. évi beszámoló Pü |
|
Nem |
|
Nem |
|
|
2008 |
Belső ellenőr |
Házipénztár kezelés és nyiilv Sz |
|
Nem |
|
Nem |
|
|
2008 |
Belső ellenőr |
Működéshez szükséges besz.Pü |
Igen |
|
Igen |
|
Igen |
|
2008 |
Belső ellenőr |
Szabályopzottság TF |
Igen |
|
Igen |
|
Igen |
|
2008 |
Belső ellenőr |
Gépjármű üzemeltetés |
Igen |
|
Igen |
|
Igen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|